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Empenho nº 2021NE0000080

Dados Gerais

Empenho: 2021NE0000080
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande
Unidade Orçamentária: 7002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE OS DIAS 03, , 20, 27 E 30 DE DEZEMBO /2020 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO , TRANSPORTANDO FAMÍLIAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIOQUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FINALIDADE DE VISITAR SEUS PARENTES CACERÁRIOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
Data Empenho: 04/01/2021
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.671-52
Nome/Razão Social: MANOEL AMARO DOS SANTOS
Fonte de Recurso: MSC - 1.001.0000 Recursos Proprios
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 970,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	04/01/2021	R$ 970,00

Total Liquidado: R$ 970,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0174352	03/02/2021	R$ 970,00

Total Pago: R$ 970,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Anulação de Pagamento	03/02/2021					- R$ 19,40
Pagamento	03/02/2021	104	943 -	48703 - 0		R$ 19,40
Retenção de Pagamento	03/02/2021					R$ 19,40
Pagamento	03/02/2021	104	943 -	48703 - 0		R$ 950,60

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE