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Empenho nº 2021NE0000369

Dados Gerais

Empenho: 2021NE0000369
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande
Unidade Orçamentária: 11001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚBLICA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE A CARUARU-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - CESPAM.
Data Empenho: 22/01/2021
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.185-86
Nome/Razão Social: MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA MOURA
Fonte de Recurso: MSC - 1.001.0000 Recursos Proprios
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 456,48

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	22/01/2021	R$ 456,48

Total Liquidado: R$ 456,48

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0638625	19/02/2021	R$ 456,48

Total Pago: R$ 456,48

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	19/02/2021	1	1771 -	5694 - 4		R$ 456,48

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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