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Empenho nº 2024NE0001364

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0001364
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Chã Grande
Unidade Orçamentária: 8002 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA;PSF MACACOS; PSF MALHADINHA, PSF MUNTUNS, PSF URBANO I, PSF URBANO II, PSF URBANO III, PSF VILA SANTA LUZIA E USF DE MATIAS EM CHÃ GRANDE,CONFORME PROPOSTA E EMENDA PARLAMENTAR Nº 08625.167000/1230-1, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ANEXO II DO CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023.
Data Empenho: 09/05/2024
CPF/CNPJ do Credor: 28.877.319/0001-19
Nome/Razão Social: PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A
Identificação da Ação: Projeto
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Investimentos
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa: APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LAB E HOSP.

Total Empenhado: R$ 1.770,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	09/05/2024	R$ 1.770,00

Total Liquidado: R$ 1.770,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0462733	13/05/2024	R$ 1.770,00

Total Pago: R$ 1.770,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	07/06/2024					R$ 1.770,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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